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市文体广新局2017年部门决算公开

来源:作者:2018-08-03

株洲市文体广电新闻出版局

2017年度部门决算公开

 

     一、  株洲市文体广电新闻出版局概况

  根据株政办发【2015】45号文件,我单位主要职责是:

   (一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)的方针政策和法律法规;组织拟订并实施全市文化体育广播电影电视新闻出版事业发展规划;指导、推进全市文化体育广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新。

  (二)负责全市文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作。

  (三)负责指导和管理全市文学艺术和体育工作;指导艺术创作与生产,负责扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种;负责全市重大文体活动的管理,承担全市性重大文化活动的组织和协调工作;负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管工作。

  (四)负责全市公共文体服务体系建设;指导、管理社会文体事业;规划、引导公共文体产品生产;统筹安排全市重点文化体育设施和文化体育产业等专项经费。

  (五)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动的开展,协调区域性体育事业的发展,指导和推动体育公共服务和体育体制改革;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

  (六)统筹规划竞技体育发展,研究平衡全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设;指导和推进青少年体育工作,协调体育后备人才基地建设工作;负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。

  (七)负责组织开展全市广播电影电视公共服务,指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设;协调全市广播电影电视事业和产业发展。

  (八)负责监管全市广播电影电视节目的安全播出;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责广播电影电视节目民办制作机构的监管工作。

  (九)负责全市新闻出版活动(包括电子出版活动、互联网出版活动)的监督;负责对出版物的出版内容、印刷复制业和发行工作的监管;负责全市新闻单位记者证的管理工作;负责报刊社驻本市记者站和分支机构的监管工作。

  (十)负责全市著作权管理工作,协助管理著作权登记工作;负责管理出版物的签定;处理有关版权纠纷。

  (十一)负责全市文化遗产保护工作;负责组织开展全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作;负责组织协调全市性文化遗产展示活动;负责指导全市文物保护工作。

  (十二)负责引导、促进全市文化艺术、体育、动漫、文化、创意、网络游戏产业发展的工作;负责组织对外文化广播电影电视新闻出版交流活动。

  (十三)负责指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

  (十四)指导和管理全市文化市场综合执法工作。

  (十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

 

  株洲市文体广电新闻出版局领导和管理的单位有22个,其中副处级全额拨款事业单位有5个,分别为市文化市场综合执法局、市文物局、市文化艺术创作中心、市体育运动学校、市全民健身服务中心;正科级全额拨款事业单位有14个,分别为市戏剧传承中心、市文化产业发展指导办公室、市文化园管理处、市博物馆、市群众艺术馆、市美术馆(株洲画院)、市图书馆、市电影管理服务中心、中央电视台株洲转播台、市少年儿童体育学校、市学校业余体育训练指导中心、市老年体育协会、市文化市场监控中心、市体育馆;正科级定额补助事业单位1个,市体育彩票发行管理站;正科级自收自支事业单位2个,分别为市演员接待站、市体育产业发展中心。本次决算公开包括文体广新局机关及16个全额拨款事业单位。

 

    二、株洲市文体广电新闻出版局2017年度部门决算表

    株洲市文体广电新闻出版局2017年部门决算公开表格(附后)

(一)             收入支出决算公开表

(二)             收入决算公开表

(三)             支出决算公开表

(四)             财政拨款收入支出决算公开表

(五)             一般公共预算财政拨款支出决算公开表

(六)             一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)             政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

三、  株洲市文体广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

(一)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入18301.79万元,支出18316.53万元;上年度收入16342.54万元,支出16274.60万元。本年度收入较上年度增加1959.25万元,增加比率为12%;本年度支出较上年度增加2041.93万元,增加比率为13%。

(二)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度收入决算情况说明

  本年度收入18301.79万元。其中财政拨款收入17961.31万元占年度总收入的98.14%;上级补助收入30.20万元占年度总收入的0.17%;事业收入130.05万元占年度总收入的0.70%;其他收入180.24万元占年度总收入的0.99%。

(三)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度支出决算情况说明

  本年度支出18316.53万元。其中基本支出10864.30万元占年度总支出的59.32%;项目支出7452.23万元占年度总支出的40.68%。

(四)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本年度财政拨款收入总计17961.31万元,比上年度财政拨款收入15346.74万元增加2614.57万元,增加比率为17.04%;本年度财政拨款支出总计17978.60万元,比上年度财政拨款支出15326.26万元增加2652.34万元,增加比率为17.31%。

(五)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出16861.77万元,比上年度财政拨款支出13928.15万元增加2933.62万元,增加比率为21.07%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出16861.77万元,其中基本支出10653.61万元占财政拨款支出的63.19%、项目支出6208.16万元占财政拨款支出的36.81%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出16861.77万元,年初预算10482.33万元,增加6379.44万元。主要有以下增幅较大的支出:

2070101、2070201、2070301、2070401、2080501、2080502、2070104、270107、2070109九项行政运行及离退休人员费用共计增加967.83万元,年中追加在职及离休人员津补提标经费、在职人员基本工资调整、2016年度政绩考核奖差额部分、在职及离退休人员综合治理奖金;

2070199其他文化支出增加2140万元,年中追加创建国家公共文化示范区、省级公共文化事业发展专项、图书馆新馆建设及免费开放、“民乐团及合唱团”运行、大型歌舞剧《英雄恋歌》创排、省级文化综合发展专项、中央补助地方三馆免费开放等资金;

2070204文物保护增加108万元,年中追加清水塘老工业区的工业文化遗产保护、芦淞区华兴村清代古墓群发掘资金;

2070205博物馆增加247万元,年中追加省级2017年地方博物馆、纪念馆免费开放资金、文物征集、中央资金博物馆、纪念馆免费开放资金;

2070399其他体育支出增加680万元,年中追加中央补助地方、省级体育场馆免费开放、体育场馆绿茵行动、精品广场管理维护等专项资金;

2070499其他新闻出版广播影视支出增加231.92万元,年中追加维修费、省级绩效考核奖励等资金;

2079999其他文化体育与传媒支出增加1456.61万元,年中追加文化消费试点城市、公共文化服务供给及政府购买服务、中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励等资金;

2080801死亡抚恤增加55.82万元,年中追加在职及离退休人员死亡抚恤金;

2120199其他城乡社区管理事务支出增加130万元,年中追加文化园维护资金。

(六)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出10653.61万元,其中工资福利支出5103.08万元占基本支出的47.90%、对个人和家庭的补助支出3285.15万元占基本支出的30.84%、商品和服务支出2025.68万元占基本支出的19.00%、其他资本性支出239.50万元占基本支出的2.25%、其他支出0.2万元占基本支出的0.01%。

(七)关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费决算总额228.75万元,年初预算数277.06万元,减少48.31万元。其中因公出国(境)费决算0万元,年初预算10万元,减少10万元,当年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费决算142.07万元,年初预算165.41万元,减少23.34万元,主要是机关公务用车制度改革;公务接待费决算86.68万元,年初预算101.65万元,减少14.97万元,坚持厉行节约条例,加强公务接待管理。

本年度“三公”经费决算总额228.75万元,上年度决算数266.45万元,减少37.70万元。其中因公出国(境)费本年度决算0万元,上年度决算26.21万元,减少26.21万元,当年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费本年度决算142.07万元,上年度决算155.70万元,减少13.63万元,主要是机关公务用车制度改革;公务接待费本年度决算86.68万元,上年度决算84.54万元,增加2.14万元,虽然坚持厉行节约条例,加强公务接待管理,但因年度内大型活动次数增加、其他地市兄弟单位来我局考察学习增加,导致公务接待费用支出较上年度略增。

 

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无公务用车购置,公务用车保有量33台;国内公务接待批次519批次、接待人数16501人次。

 (八)、关于株洲市文体广电新闻出版局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本年度政府性基金预算收入决算1116.83万元,支出决算1116.83万元,其中基本支出33.01万元、项目支出1083.82万元。

(九)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出468.51万元,比2016年减少411.91万元,减少46.79%。主要原因是:根据财政决算口径,本年度机关运行经费只统计行政单位及参照公务员管理事业单位的数据。上年度机关运行经费数据包含所有全额拨款单位数据,因统计口径改变,数据差额较大。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2302.10万元,其中:政府采购货物支出1013.10万元、政府采购工程支出778.66万元、政府采购服务支出510.34万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车29辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况的说明

本部门开展了2017年度整体支出绩效评价及创建国家公共文化服务体系示范区项目、永远的辉煌第十九届中国老年合唱节、备战省运会、湖南省第四届群众性龙舟赛、贫困地区行政村文化服务中心基本文化服务设备配置、株洲第三届全民健身节、株洲市第十三届运动会、国家文化消费试点、“中国梦”题材创作项目《人寰记》等专项活动的专项资金绩效评价。

四、  联系方式

以上信息由财务与审计科负责接受公众询问,接洽人:赵英;联系电话:28687909

五、  名词解释

   一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  附:株洲市文体广电新闻出版局2017年度部门决算公开表格

le='Z/�-l �P�text-indent:32.0pt; mso-char-indent-count:2.0;line-height:28.0pt;mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan'>以上信息由市文化市场综合执法局财务科负责接受公众询问,接洽人:廖志群 ; 联系电话:28682985


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年度文体广新系统决算公开