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株洲市文体广电新闻出版局2016年度部门决算公开

来源:作者:2017-08-25

株洲市文体广电新闻出版局

2016年度部门决算公开

 

     一、  株洲市文体广电新闻出版局概况

  株洲市文体广电新闻出版局是2015年由原文化广电新闻出版局和原体育局合并后成立的正处级单位。局设 14个内设机构,分别为办公室、人事教育科、计划财务科、市场管理科(行政审批科) 、艺术科、群众体育科、竞技体育科、公共文化科、文化体育产业科、广播电影电视科、媒体宣传管理科、新闻出版与版权科、政策法规科、非物质文化遗产科。

  株洲市文体广电新闻出版局领导和管理的单位有22个,其中副处级全额拨款事业单位有5个,分别为市文化市场综合执法局、市文物局、市文化艺术创作中心、市体育运动学校、市全民健身服务中心;正科级全额拨款事业单位有14个,分别为市戏剧传承中心、市文化产业发展指导办公室、市文化园管理处、市博物馆、市群众艺术馆、市美术馆(株洲画院)、市图书馆、市电影管理办公室、中央电视台株洲转播台、市少年儿童体育学校、市学校业余体育训练指导中心、市老年体育协会、市文化市场监控中心、市体育馆;正科级自收自支事业单位3个,分别为市演员接待站、市体育产业发展中心、市体育彩票发行管理站。

  根据株政办发【2015】45号文件,我单位主要职责是:

   (一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)的方针政策和法律法规;组织拟订并实施全市文化体育广播电影电视新闻出版事业发展规划;指导、推进全市文化体育广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新。

  (二)负责全市文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作。

  (三)负责指导和管理全市文学艺术和体育工作;指导艺术创作与生产,负责扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种;负责全市重大文体活动的管理,承担全市性重大文化活动的组织和协调工作;负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管工作。

  (四)负责全市公共文体服务体系建设;指导、管理社会文体事业;规划、引导公共文体产品生产;统筹安排全市重点文化体育设施和文化体育产业等专项经费。

  (五)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动的开展,协调区域性体育事业的发展,指导和推动体育公共服务和体育体制改革;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

  (六)统筹规划竞技体育发展,研究平衡全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设;指导和推进青少年体育工作,协调体育后备人才基地建设工作;负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。

  (七)负责组织开展全市广播电影电视公共服务,指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设;协调全市广播电影电视事业和产业发展。

  (八)负责监管全市广播电影电视节目的安全播出;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责广播电影电视节目民办制作机构的监管工作。

  (九)负责全市新闻出版活动(包括电子出版活动、互联网出版活动)的监督;负责对出版物的出版内容、印刷复制业和发行工作的监管;负责全市新闻单位记者证的管理工作;负责报刊社驻本市记者站和分支机构的监管工作。

  (十)负责全市著作权管理工作,协助管理著作权登记工作;负责管理出版物的签定;处理有关版权纠纷。

  (十一)负责全市文化遗产保护工作;负责组织开展全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作;负责组织协调全市性文化遗产展示活动;负责指导全市文物保护工作。

  (十二)负责引导、促进全市文化艺术、体育、动漫、文化、创意、网络游戏产业发展的工作;负责组织对外文化广播电影电视新闻出版交流活动。

  (十三)负责指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

  (十四)指导和管理全市文化市场综合执法工作。

  (十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

 

    二、株洲市文体广电新闻出版局2016年度部门决算表

    株洲市文体广电新闻出版局2016年部门决算公开表格(附后)

(一)             收入支出决算总表

(二)             收入决算表

(三)             支出决算表

(四)             财政拨款收入支出决算总表

(五)             一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、  株洲市文体广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

(一)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入16342.54万元,支出16274.60万元;上年度收入12295.90万元,支出12354.58万元。本年度收入较上年度增加4046.64万元,增加比率为32.91%;本年度支出较上年度增加3920.02万元,增加比率为31.73%。

(二)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度收入决算情况说明

  本年度收入16342.54万元。其中财政拨款收入15346.74万元占年度总收入的93.90%;上级补助收入93.80万元占年度总收入的0.58%;事业收入320.21万元占年度总收入的1.96%;其他收入581.79万元占年度总收入的3.56%。

(三)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度支出决算情况说明

  本年度支出16274.60万元。其中基本支出12046.21万元占年度总支出的74.02%;项目支出4228.39万元占年度总支出的25.98%。

(四)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本年度财政拨款收入总计15346.74万元,比上年度财政拨款收入10532.84万元增加4813.90万元,增加比率为45.71%;本年度财政拨款支出总计15326.26万元,比上年度财政拨款支出10522.61万元增加4803.65万元,增加比率为45.65%。

(五)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出13928.15万元,比上年度财政拨款支出10522.61万元增加3405.54万元,增加比率为32.37%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出13928.15万元,其中基本支出11044.87万元占财政拨款支出的79.30%、项目支出2883.28万元占财政拨款支出的20.70%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出13928.15万元,年初预算9953.80万元,增加3974.35万元。主要有以下增幅较大的支出:

2070101、2070201、2070301、2070401四项行政运行共计增加636.20万元,年中追加工资和养老制度改革过渡期补差经费及2015年度政绩考核奖;

2070205博物馆增加108万元,年中追加省级2016年地方博物馆、纪念馆免费开放资金;

2070199其他文化支出增加1234.56万元,年中追加创建国家公共文化示范区资金、政府购买惠民演出、“欢乐潇湘”全省文化演出、“天使合唱团”等创排及巡演等文艺演出资金;

2070111文化创作与保护增加44.95万元,年中追加省级文化综合发展专项资金;

2070307体育场馆增加60.72万元,年中追加市12届运动会资金体育馆人员经费;

2070308群众体育增加36万元,年中追加2016年群众体育设施维修资金;

2070399其他体育支出增加800.56万元,年中追加后备人培养等专项资金;

2079999其他文化体育与传媒支出增加462.60万元,年中追加体育场馆免费开放等资金;

2080801死亡抚恤增加55.43万元,年中追加离退休人员死亡抚恤金。

(六)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出11044.87万元,其中工资福利支出4458.17万元占基本支出的40.37%、对个人和家庭的补助支出2964.96万元占基本支出的26.85%、商品和服务支出3245.06万元占基本支出的29.38%、其他资本性支出376.69万元占基本支出的3.40%。

(七)关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公“经费决算总额266.45万元,年初预算数273.05万元,减少6.60万元。其中因公出国(境)费决算26.21万元,年初预算10万元,增加16.21万元,主要是按照市委市政府安排增加出国人次批次及出国费用,旨在加强文化体育事业对外交流;公务用车购置及运行维护费决算155.70万元,年初预算167.63万元,减少11.93万元,主要是2016年下半年局机关公务用车制度改革;公务接待费决算84.54万元,年初预算95.42万元,减少10.88万元,坚持厉行节约条例,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

本年度“三公“经费决算总额266.45万元,上年度决算数288.60万元,减少22.15万元。其中因公出国(境)费本年度决算26.21万元,上年度决算6.6万元,增加19.61万元,主要是按照市委市政府安排增加出国人次批次及出国费用,旨在加强文化体育事业对外交流;公务用车购置及运行维护费本年度决算155.70万元,上年度决算166.51万元,减少10.81万元,主要是2016年下半年局机关公务用车制度改革;公务接待费本年度决算84.54万元,上年度决算115.57万元,减少31.03万元,坚持厉行节约条例,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

 2、“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国(境)团组4批、人数4人,费用26.21万元;无公务用车购置,公务用车保有量33台;国内公务接待批次585批、接待人数15902人。

 (八)、关于株洲市文体广电新闻出版局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

 本年度政府性基金预算收入决算1398.11万元,支出决算1398.11万元,其中基本支出53万元、项目支出1345.11万元。

(九)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出880.42万元,比2015年增加34.65 万元,增加4.10%。主要原因是:株洲市体育馆划为一类公益事业单位,年初预算及年度决算进入本部门预、决算汇总。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1062.02万元,其中:政府采购货物支出632.06万元、政府采购工程支出52.95万元、政府采购服务支出377.01万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中一般公务用车24辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况的说明

本部门开展了2016年度整体支出绩效评价及创建国家公共文化服务体系示范区项目、公益电影放映活动、国家公共文化服务体系示范项目—“乡村大舞台”验收、全民健身路径建设、备战省运会、湖南省第三届群众性龙舟赛、全国青少年“未来之星”阳光体育大会(湖南分会场)、株洲第三届全民健身节等专项活动的专项资金绩效评价。

四、  联系方式

以上信息由计划财务科负责接受公众询问,接洽人:赵英;联系电话:28687909

五、  名词解释

   政府性基金预算收入支出决算:即指其他城市公用事业附加安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出三个功能科目的预算收入支出决算。 

株洲市文体广新局2016年度部门决算公开表格