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株洲市行业办公室2016年度部门决算公开

来源:作者:2017-08-25

株洲市行业办公室2016年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  株洲市行业办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市行业办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 株洲市行业办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  株洲市行业办公室概况

一、主要职能

株洲市行业办公室成立于2003年,主要职责是为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

二、部门决算单位构成

目前,市行办下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,在职干部27人,离退休人员304人,(其中离休29人,退休275人)。属市一级预算单位。

 

第二部分  株洲市行业办公室2016年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  株洲市行业办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲市行业办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年我办全年预算指标数3501.03万元。2016年我办全年实际支出数3422.71万元。较2015年支出3106.87万增加315.84万元。

二、关于株洲市行业办公室2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计3421.79万元,其中:一般公共服务收入951.09万元,占收入总数28%;社会保障和就业收入2240.34万元,占收入总数65%;医疗卫生与计划生育收入226.23万元,占收入总数7%;其他支出收入4.13万元。

三、关于株洲市行业办公室2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3422.71万元,其中:一般公共服务支出951.92万元,占收入总数28%;社会保障和就业支出2240.34万元,占收入总数65%;医疗卫生与计划生育支出226.23万元,占收入总数7%;其他支出4.22万元。

四、关于株洲市行业办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总额3419.53万元,支出总额3419.53万元,较2015年度3066.19万元增加353.34万元。

五、关于株洲市行业办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总额3418.49万元,其中:基本支出3049.59万元,项目支出368.90万元.较2015年度3064.32万元(其中:基本支出2685.83万元,项目支出378.49万元)增加354.17万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出总额3418.49万元,其中:工资福利支出331.24万元,占总支出数的9.7%;商品和服务支出163.51万元,占总支出数的4.5%;对个人和家庭的补助2878.53万元,占总支出数的84.2%;其他资本性支出42.32万元,占总支出数的1.6%;其他支出2.89万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出决算数为3418.49万元,其中:一般公共服务支出951.92万元,较年初预算739.11万元增加212.81万元,增加的主要原因为离退休人员离退休费调标;社会保障和就业支出2240.34万元,较年初预算2160.41万元增加79.93万元,增加的主要原因为2016年有14名离退休人员逝世,追加抚恤费;医疗卫生与计划生育支出226.23万元,较年初预算226.49万元减少0.26万元。

六、关于株洲市行业办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计3049.59万元,其中:工资福利支出331.24万元,占总支出数的10.9%;对个人和家庭的补助支出2673.13万元,占总支出数的87.7%; 其他资本性支出42.32万元,占总支出数的1.4%;其他支出2.9万元。

七、关于株洲市行业办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为20.85万元,其中:公务用车运行维护费20.50万元;公务接待费0.35万元。较年初预算36.77万元减少15.92万元。减少原因为:2016年实行公车改革,公务用车运行维护费用大幅减少,同时,行办尽可能减少对外公务接待,费用较预算有大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出中:因公出国(境)团组数及人数为0万元;公务用车购置数为0 台车辆,公务车保有车量为6台;国内公务接待共计4批次,人数共24人次。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出45.21万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额172.20万元,其中:政府采购货物支出172.20万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车5 辆,其他用车主要是老干服务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位严格按照上级要求执行预算,能够较好的实现年初的预算绩效目标,保障了机关日常工作的正常运转,做到让离退休老同志满意。

第四部分  联系方式

以上信息由生活待遇科负责接受公众询问,接洽人:刘勤 ;联系电话:0731-28682077      

第五部分  名词解释

 

株洲市行业办公室2016年度部门决算公开表格